Наименование мероприятия подпрограммы
|
Источник финансирования
|
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
|
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс.руб.
|
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
|
1. Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки
|
1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
|
Средства бюджета городского округа
|
Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам.
Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов.
|
Всего – 1 121 123
2014 – 202 895
2015 – 213 040
2016 – 223 692
2017 – 234 876
2018 – 246 620
|
-
|
Внебюджетные источники
|
Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
|
Всего – 136 859
2014 – 22 417
2015 – 24 659
2016 – 27 125
2017 – 29 837
2018 – 32 821
|
-
|
1.2. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений дополнительного образования, физической культуры и спорта
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.3. Проведение ремонта спортивных сооружений образовательных учреждений
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.4. Приобретение спортинвентаря и оборудования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.5. Проведение ремонта в организациях дополнительного образования детей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.6. Субсидия на выполнение муниципального задания ЛОП Керчь
|
Средства бюджета городского округа
|
Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам.
Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов.
|
Всего – 108 003
2014 – 19 546
2015 – 20 523
2016 – 21 549
2017 – 22 627
2018 – 23 758
|
-
|
Внебюджетные источники
|
Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
|
Всего – 18 865
2014 – 3 090
2015 – 3 399
2016 – 3 739
2017 – 4 113
2018 – 4 524
|
-
|
1.7. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.8. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, бюджетных учреждений физической культуры и спорта
|
Средства бюджета городского округа
|
Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам.
Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов.
|
Всего – 3 150 953
2014 – 570 243
2015 – 598 755
2016 – 628 693
2017 – 660 128
2018 – 693 134
|
-
|
Внебюджетные источники
|
Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
|
Всего – 666 066
2014 – 109 100
2015 – 120 010
2016 – 132 011
2017 – 145 212
2018 – 159 733
|
-
|
1.9. Субсидия из бюджета некоммерческой организации НП БК «Химки» выступающей от имени городского округа Химки на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях
|
Средства бюджета городского округа
|
Субсидия предоставляется на основании ежегодно утверждаемого Постановления Администрации городского округа Химки о предоставлении субсидии на частичное возмещение расходов команд выступающих на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях от имени городского округа Химки
|
Всего – 668 602
2014 – 121 000
2015 – 127 050
2016 – 133 403
2017 – 140 073
2018 – 147 076
|
-
|
1.10. Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Благо»
|
Средства бюджета городского округа
|
Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам.
Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов.
|
Всего – 58 406
2014 – 10 570
2015 – 11 099
2016 – 11 653
2017 – 12 236
2018 – 12 848
|
-
|
1.11. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня
|
Средства бюджета городского округа
|
Расчет произведен исходя из численности населения г.о. Химки умноженного на норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на одного жителя г.о. Химки.
Последующие годы рассчитываются с применением индексов – дефляторов.
|
Всего – 65 645
2014 – 11 880
2015 – 12 474
2016 – 13 098
2017 – 13 753
2018 – 14 440
|
-
|
1.12. Субсидия на выполнение муниципального задания автономного учреждения спортивной направленности городского округа Химки «Спорт для всех»
|
Средства бюджета городского округа
|
Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам.
Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов.
|
Всего – 77 012
2014 – 13 937
2015 – 14 634
2016 – 15 366
2017 – 16 134
2018 – 16 941
|
-
|
2. Молодежь городского округа
|
2.1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи
|
Средства бюджета городского округа
|
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,
где
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
^ - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
|
Всего – 1 934
2014 – 350
2015 – 368
2016 – 386
2017 – 405
2018 – 425
|
-
|
2.2. Организация участия молодежи городского округа в патриотических конкурсах Московской области
|
Средства бюджета городского округа
|
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,
где
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
^ - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
|
Всего – 1 106
2014 – 200
2015 – 210
2016 – 221
2017 – 232
2018 – 243
|
-
|
2.3. Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи
|
Средства бюджета городского округа
|
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,
где
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
^ - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
|
Всего – 4 696
2014 – 850
2015 – 892
2016 – 937
2017 – 984
2018 – 1 033
|
-
|
2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений, наркозависимости и иных асоциальных явлений в молодежной среде
|
Средства бюджета городского округа
|
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,
где
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
^ - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
|
Всего – 6 687
2014 – 1 210
2015 – 1 271
2016 – 1 334
2017 – 1 401
2018 – 1 471
|
-
|
2.5. Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.6. Организация и проведение «Летней трудовой кампании»
|
Средства бюджета городского округа
|
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,
где
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
^ - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
|
Всего – 22 124
2014 – 4 004
2015 – 4 204
2016 – 4 414
2017 – 4 635
2018 – 4 867
|
-
|
2.7. Организация и проведение мероприятий по поддержке социально-значимых инициатив
|
Средства бюджета городского округа
|
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,
где
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
^ - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
|
Всего – 1 824
2014 – 330
2015 – 347
2016 – 364
2017 – 382
2018 – 401
|
-
|
2.8. Организация участия молодежи городского округа в мероприятиях, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде
|
Средства бюджета городского округа
|
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,
где
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
^ - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
|
Всего – 1 658
2014 – 300
2015 – 315
2016 – 331
2017 – 347
2018 – 365
|
-
|
2.9. Поддержка талантливой молодежи и творческих коллективов городского округа, оказание содействия в направлении молодежи для участия в различных фестивалях, конкурсах и форумах.
|
Средства бюджета городского округа
|
Ропм = Рту + Рпру + Рмт,
где
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
^ - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
|
Всего – 2 961
2014 – 536
2015 – 562
2016 – 591
2017 – 620
2018 – 652
|
-
|
2.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью
|
Средства бюджета городского округа
|
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,
где
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
^ - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
|
Всего – 1 216
2014 – 220
2015 – 231
2016 – 243
2017 – 255
2018 – 267
|
-
|
2.11. Разработка и изготовление информационно-методических материалов
|
Средства бюджета городского округа
|
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,
где
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
^ - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
|
Всего – 2 497
2014 – 452
2015 – 475
2016 – 498
2017 – 523
2018 – 549
|
-
|
2.12. Субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями:
1.АУ МЦ «Восход»
2.АУ МЦ «Каскад»
3.МАУ ЦПППМ «Луч»
^ |
Средства бюджета городского округа
|
Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам.
Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов.
|
Всего – 185 372
2014 – 33 548
2015 – 35 225
2016 – 36 985
2017 – 38 836
2018 – 40 778
|
-
|
Внебюджетные источники
|
Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
|
Всего – 56 748
2014 – 9 295
2015 – 10 225
2016 – 11 247
2017 – 12 372
2018 – 13 609
|
|
2.13. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений в сфере молодежной политики
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3. Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки
|
3.1. Выполнение функций Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
|
Средства бюджета городского округа
|
Ро=Рфот + Рмз, где
Ро – прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности Аппарата управления КФКСТ и РМ г. о. Химки;
Рфот – прогнозируемые расходы на оплату труда работников Аппарата управления КФКСТ и РМ г. о. Химки и начисления на выплаты по оплате труда;
Рмз – прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности Аппарата управления КФКСТ и РМ г. о. Химки определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение материальных запасов.
Рфот=(Рз+Рпв) * (1+Кнач), где:
Рз – прогнозируемые расходы на оплату труда;
Рпв – прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат;
Кнач – тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от фонда оплаты труда с учетом установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов.
Рз=Ск*Ро*Кдо+Ксекр, где:
Ск - сумма коэффициентов должностных окладов работников Аппарата управления КФКСТ и РМ г. о. Химки по штатному расписанию, утвержденному на 2014 год;
Ро-прогнозируемый размер оклада специалиста 2 категории на очередной финансовый год (7,53 тыс. руб.);
Кдо – количество должностных окладов, установленное Решением Совета Депутатов Муниципального образования городской округ Химки Московской области от 26.01.2012 № 1/5 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе Химки Московской области;
Ксекр – прогнозируемые расходы на выплату надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
|
Всего – 114 114
2014 – 22 370
2015 – 22 594
2016 – 22 820
2017 – 23 050
2018 – 23 280
|
|
3.2. Обеспечение деятельности МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ"
|
Средства бюджета городского округа
|
Ро=Рфот + Рмз, где
Ро – прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности;
Рфот – прогнозируемые расходы на оплату труда работников и начисления на выплаты по оплате труда (на основании Постановления Администрации г. о. Химки Московской области от 15.07.2013 № 631 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Химки «Центр бухгалтерского учета отрасли физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью»;
Рмз – прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение материальных запасов.
|
Всего – 69 403
2014 – 12 559
2015 – 13 187
2016 – 13 847
2017 – 14 540
2018 – 15 270
|
|
